盐城市政务服务管理办公室
2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻落实中央和省有关政务公开、政务服务以及公共资源交易等方面的方针政策和法律法规；拟订本市相关管理制度；参与制定有关改革方案并组织实施。
（二）负责对各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核。
（三）承担全市公共资源交易工作的指导、管理、协调责任；负责制定公共资源交易综合性政策；负责重大建设项目公共资源交易活动的监督管理；指导各行政主管部门公共资源交易行政执法工作；对全市公共资源交易市场的运行状况进行分析研究，针对存在问题提出有效措施并加以规范。
（四）按照《盐城市中介机构管理办法》明确的既定责权，对中介机构实施监督管理和信用评价工作。
（五）负责有关政务服务、公共资源交易的信访、投诉事项的受理、办理；会同市纪检监察部门对进驻单位及窗口人员的政务服务工作进行纪检监察。
（六）负责市“12345”政府公共服务平台管理工作；负责市长热线电话的接受、办理、督查和汇总反馈工作。
（七）负责对县（市、区）相关政务服务工作进行协调、指导和监督检查。
（八）承担市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合处（法规处）、协调处、督查处、交易管理处、民生服务处、机关党委。本部门下属单位包括：市公共资源交易中心，市“12345”督查中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：市政务服务管理办公室本级、市“12345”督查中心。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年，市政务办将认真学习贯彻落实党的十九大精神，坚持系统性思维，紧扣重点工作，着力对标赶超，加快推进政务服务高质量发展，进一步营造良好的服务环境。
（一）在推进政务服务网建设和运行管理上下功夫。深入推进网络互联互通，规范市级部门自建业务系统升级改造，提升网上在线办理率。打造全功能用户中心，为企业和个人实名用户开设个性化专属空间。整合200项跨部门审批服务事项，形成八大类综合受理窗口，推行与企业和创业者办事密切的19个行业商事登记“证照联办”，实行“一窗通办、一网通行”集成改革。不断推进热点应用在江苏政务服务网移动端上架，聚合高频应用。加快网上便民服务，实现市县镇（乡）村（社区）使用统一政务服务平台。完善“代办制”服务体系，规范数字化“多图联审”工作，抓好网上中介超市服务，推行“三测合一”、“告知承诺制”、工业企业“零用地”技改项目“不再审批、信用承诺”，巩固“3550”改革成果。构建全流程效能监察机制，加快建立电子监察规范、考核督促办法、绩效评估体系。
（二）在加强公共资源交易服务监管上下功夫。建立医用耗材和试剂集中采购平台，推动实现医用耗材和试剂集中采购电子化交易。推动政府采购电子化系统和平台建设，继续推进土地使用权出让纳入公共资源交易平台交易。指导各地、各部门完善管办分离体制改革，建立预选承包商（供应商）库，提高发包效率。出台强化大市区招投标监管工作的意见，加强招投标违法违规行为的惩处。开展招投标信用评价成果应用研究，推进相关部门及第三方信用机构评价结果在评标体系中的运用。
（三）在提升12345在线平台建设水平上功夫。抓好12345在线平台大厅建设，初步设定80至90个座席，全方位进行话务和网络渠道受理、办理。深化政务服务热线整合，细化12345热线、市长信箱、网站、微信、微博、“全民e起管”APP日常运行、管理监督、互动反馈、公开机制等内容，优化服务流程。开发大数据分析软件系统，实时归集各县（市、区）平台数据，开展大数据分析。出台12345在线平台管理考核办法，开发二级平台成员单位群众诉求办理量化考核评价系统、市长信箱来信办理软件系统，在电子政务外网上开设市长信箱来信认领平台，围绕承办工单量、按时办结率、发回重办率、问题解决率、回访满意率等，加大督查通报力度，进一步提高12345在线平台运行水平。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据盐城市财政局《关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》（盐财预[2017]21号）文件精神，结合本部门2018年度工作，本着坚持厉行节约，真实合法、科学规范的原则，零基预算，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
基本支出预算编制中，人员支出按照2017年8月份在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照财政局2018年市级部门预算基本支出安排政策标准明细测算；非税收入和其他收入按照近三年征收平均水平，结合下年度各项增减因素综合考虑；严格执行“收支两条线”管理，单位一切收支全部纳入预算管理，统筹安排，实行综合预算。
第二部分 盐城市政务服务管理办公室
2018年度部门预算表
公开01表
2018年部门收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
||
|
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||
|
一、财政拨款 |
2026.32 |
一、一般公共服务支出 |
1,871.56 |
一、基本支出 |
578.30 |
|
1.一般公共预算 |
2026.32 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
1,428.86 |
|
2.政府性基金预算 |
|
三、国防支出 |
|
三、部门预留机动经费 |
19.16 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、其他支出 |
|
|
三、其他资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
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|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
50.43 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计生支出 |
32.37 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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十二、农林水支出 |
|
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十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
71.96 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
当年收入小计 |
2026.32 |
当年支出小计 |
2,026.32 |
||
|
上年结转资金 |
|
结转下年资金 |
|
||
|
收入合计 |
2026.32 |
支出合计 |
2,026.32 |
||
公开02表
2018年部门收入预算总表
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
|
|
收入总计 |
2026.32 |
|
|
一般公共预算资金 |
小计 |
2026.32 |
|
财政拨款（补助）资金 |
2016.12 |
|
|
专项收入 |
|
|
|
行政事业性收费 |
|
|
|
办案费用补助 |
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
10.20 |
|
|
政府住房基金收入 |
|
|
|
上级财政专项转移支付 |
|
|
|
政府性基金 |
小计 |
|
|
市本级基金安排 |
|
|
|
上级财政专项转移支付 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
教育收费 |
|
|
其他资金 |
小计 |
|
|
事业收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
债务资金（银行贷款） |
|
|
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
|
|
公开03表
2018年部门支出预算总表
单位：万元
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
其他支出 |
|
2026.32 |
578.30 |
1428.86 |
19.16 |
|
公开04表
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
|
项目名称 |
金额 |
||
|
一、一般公共预算 |
2,026.32 |
一、基本支出 |
578.30 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
1,428.86 |
|
|
|
三、单位预留机动经费 |
19.16 |
|
|
|
四、其他支出 |
|
|
收入合计 |
2,026.32 |
支出合计 |
2,026.32 |
公开05表
2018年部门财政拨款支出预算表（功能科目）
单位：万元
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
2026.32 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,871.56 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
481.40 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
481.40 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,390.16 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,390.16 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.43 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.43 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.43 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.37 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.37 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.52 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.65 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.76 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.44 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.96 |
|
22102 |
住房改革支出 |
71.96 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.26 |
|
2210202 |
提租补贴 |
41.70 |
公开06表
2018年财政拨款基本支出预算表（经济科目）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
578.3 |
|
301 |
工资福利支出 |
424.22 |
|
30101 |
基本工资 |
101.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
178.02 |
|
30103 |
奖金 |
8.22 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.57 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.43 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.17 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.76 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.44 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.26 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.43 |
|
302 |
商品和服务支出 |
152.79 |
|
30201 |
办公费 |
17.54 |
|
30202 |
印刷费 |
8.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.00 |
|
30215 |
会议费 |
7.00 |
|
30216 |
培训费 |
6.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.04 |
|
30229 |
福利费 |
0.58 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.39 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.24 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.29 |
|
30302 |
退休费 |
1.29 |
公开07表
2018年部门一般公共支出预算表（功能科目）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
2,026.32 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,871.56 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
481.40 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
481.40 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,390.16 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,390.16 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.37 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.37 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.76 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.44 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.52 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.65 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.43 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.43 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.43 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.96 |
|
22102 |
住房改革支出 |
71.96 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.26 |
|
2210202 |
提租补贴 |
41.70 |
公开08表
2018年一般公共预算基本支出表（经济科目）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|
|
合计 |
578.30 |
|
301 |
工资福利支出 |
424.22 |
|
30101 |
基本工资 |
101.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
178.02 |
|
30103 |
奖金 |
8.22 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.57 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.43 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.17 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.76 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.44 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.26 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.43 |
|
302 |
商品和服务支出 |
152.79 |
|
30201 |
办公费 |
17.54 |
|
30202 |
印刷费 |
8.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.00 |
|
30215 |
会议费 |
7.00 |
|
30216 |
培训费 |
6.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.04 |
|
30229 |
福利费 |
0.58 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.39 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.24 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.29 |
|
30302 |
退休费 |
1.29 |
公开09表
2018年部门一般公共预算“三公”经费、
会议费、培训费支出预算表
单位：万元
|
合计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
||||
|
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务
接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护费 |
|||||
|
18.00 |
|
|
|
|
5.00 |
7.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表
2018年部门政府性基金预算
财政拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位无政府性基金财政拨款支出预算
公开11表
2018年一般公共预算机关运行经费
支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|
|
合计 |
114.36 |
|
302 |
商品和服务支出 |
114.36 |
|
30201 |
办公费 |
17.54 |
|
30202 |
印刷费 |
8 |
|
30207 |
邮电费 |
5 |
|
30211 |
差旅费 |
10 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6 |
|
30215 |
会议费 |
7 |
|
30229 |
福利费 |
0.58 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.24 |
注：“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
公开12表
2018年部门政府采购预算表
单位：万元
|
采购品目大类 |
专项名称 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
|
合计 |
|
|
15.50 |
|
一、货物A |
|
|
|
|
|
A030203 |
代办窗口专项经费 |
传真机 |
|
0.50 |
|
A101901 |
“12345”公共服务平台整合后设备购置经费 |
会议系统设备 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
三、服务C |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
第三部分 盐城市政务服务管理办公室
2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》（盐财预〔2018〕1号）填列。
盐城市政务办2018年度收入、支出预算总计2026.32万元，与上年相比收、支预算总计各增加1304.18万元，增长180.60%，主要原因是人员养老保险经费和政务服务“一张网”平台建设项目经费增加。其中：
（一）收入预算总计2026.32万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计2026.32万元。
（1）一般公共预算收入预算2026.32万元，与上年相比增加1304.18万元，增长180.60%。主要原因是人员养老保险经费增加和政务服务“一张网”平台建设项目经费的增加
（二）支出预算总计2026.32万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1871.56万元，主要用于单位人员、日常公用支出和项目经费支出。与上年相比增加1212.44万元，增长183.95%。主要原因是政务服务“一张网”平台建设项目经费的增加。
2．社会保障与就业支出50.43万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加50.43万元，增长100%。主要原因是功能科目的调整，上年该项科目含于一般公共服务（类）支出中。
3．医疗卫生与计划生育支出32.37万元，主要用于单位人员医疗保障、生育保险、工伤保险、失业保险等支出。与上年相比增加32.37万元，增长100%。主要原因是功能科目的调整，上年该项科目含于一般公共服务（类）支出中。
4．住房保障支出71.96万元，主要用于人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加8.94万元，增长14.18%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数的提高。
此外，基本支出预算数为578.30万元。与上年相比增加91.52万元，增长18.80%。主要原因是人员经费支出的提高。
项目支出预算数为1428.86万元。与上年相比增加1209.40万元，增长551.08%。主要原因是政务服务“一张网”平台建设项目经费的增加。
单位预留机动经费预算数为19.16万元。与上年相比增加3.26万元，增长20.50%。主要原因是项目经费的增加导致预留机动经费增加。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
本年收入预算合计2026.32万元，其中：
一般公共预算收入2026.32万元，占100 %；
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
本年支出预算合计2026.32万元，其中：
基本支出578.30万元，占28.54%；
项目支出1428.86万元，占70.51%；
单位预留机动经费19.16万元，占0.95 %；
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
2018年度财政拨款收、支总预算2026.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1304.18万元，增长180.60 %。主要原因是人员经费和政务服务“一张网”平台建设项目经费的增加。
本单位无政府性基金预算收支安排。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
2018年财政拨款预算支出2026.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1304.18万元，增长180.60%。主要原因是人员经费和政务服务“一张网”平台建设项目经费的增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出481.40万元，与上年相比减少39.72万元，下降7.62%。主要原因是功能科目的调整。
2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出1390.16万元，与上年相比增加1252.16万元，增长907.36%。主要原因是增加政务服务“一张网”平台建设项目经费。
（二）社会保障和就业（类）
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出50.43万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加50.43万元，增长100%。主要原因是功能科目的调整，上年该项科目含于一般公共服务（类）支出中。
（三）医疗卫生与计划生育（类）
本年支出32.37万元，主要用于单位医疗保障支出。与上年相比增加32.37万元，增长100%。主要原因是功能科目的调整，上年该项科目含于一般公共服务（类）支出中。
１.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.53万元，与上年相比增加19.53万元，增长100%。主要原因是功能科目的调整。
２.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.65万元，与上年相比增加0.65万元，增长100%。主要原因是功能科目的调整。
３.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.76万元，与上年相比增加9.76万元，增长100%。主要原因是功能科目的调整。
４. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.44万元，与上年相比增加2.44万元，增长100%。主要原因是功能科目的调整。
（四）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出30.26万元，与上年相比增加3.6万元，增加13.50%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数的提高。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出41.70万元，与上年相比增加5.34万元，增加14.69%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数的提高。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2018年度财政拨款基本支出预算578.30元，其中：
（一）人员经费425.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费152.79万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
2018年一般公共预算财政拨款支出预算2026.32万元，与上年相比增加1304.18万元，增长180.60%。主要原因是人员经费和政务服务“一张网”平台建设项目经费的增加。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算653.32 万元，其中：
（一）人员经费425.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费227.81万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、部门预留机动经费。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无该项支出。。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无该项支出。。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因无该项支出。。
3．公务接待费预算支出5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年预算数持平。
2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年预算数持平。
2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年预算数持平。
十、政府性基金支出预算表情况说明
本表数为空。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出114.36万元，比上年减少7.41万元。主要原因是机关压缩运行经费的支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。
2018年度政府采购支出预算总额15.5万元，其中：拟采购货物支出15.5万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1373万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门无国有资本经营收支预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。